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    内蒙古自治区呼和浩特市审计局综合保障中心 2022年预算公开报告

    2022-03-18 16:27:57      来源:呼和浩特市审计局
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    内蒙古自治区呼和浩特市审计局综合保障中心

    2022年预算公开报告










    2022318








    目 录


    第一部分 部门概况

    一、部门主要职能、职责

    二、机构设置及预算单位构成情况

    第二部分 2022年部门预算安排情况说明

    一、部门预算收支总体情况说明

    二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

    三、政府性基金预算拨款支出情况说明

    四、国有资本经营预算拨款支出情况说明

    五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

    第三部分 其他公开事项说明

    一、机关运行经费安排情况说明

    二、政府采购预算情况说明

    三、国有资产占有使用情况说明

    四、项目支出绩效目标情况说明

    第四部分 名词解释

    第五部分 2022年部门预算公开表




    第一部分 部门概况


    一、主要职能

    (一)部门职能

    1.贯彻执行国家、自治区有关审计工作的方针政策和法律法规、参与研究拟定市审计、财经方面的地方性法规;指导、协调、监督旗、县、区审计机关的审计业务。

    2.向市政府、自治区审计厅报告和向有关部门通报审计情况,提出制定和完善有关政策法规、宏观调控措施的建议。

    3.主管全市审计工作。负责对财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督。承担审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告结果的责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

    4.向市政府提交年度本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市政府委托向市人大常委会提出市本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向市政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向市政府有关部门和旗县区级人民政府通报审计情况和审计结果。

    (二)部门主要职责

    1.依据《中华人民共和国审计法》等法律法规,直接进行下列审计:(1)市本级及开发区预算执行情况和其他财政收支,市本级及开发区各部门(含直属单位)预算执行情况、决算和其他财政收支。(2)旗县区人民政府及开发区预算的执行情况、决算和其他财政收支、中央、自治区和市财政转移支付资金。(3)使用市本级财政资金的事业单位和社团的财政财务收支。(4)市人民政府投资和以市人民政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。(5)市所属国有企业和金融机构、市政府规定的国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益情况。(6)市政府管理和受政府及其部门委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。(7)国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。(8)自治区审计厅授权审计的其他审计事项和市政府交办的其他事项。(9)法律、行政法规规定应由审计局进行的审计。

    2.按规定对市各部门、旗县区、开发区党政领导干部及依法属于审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

    3.组织实施对贯彻执行国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行行业审计、专项审计和审计调查。

    4.依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市人民政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处经济案件。

    5.指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

    6.与旗县区人民政府共同领导旗县区级审计机关。依法领导和监督旗县区审计机关的业务,组织旗县区审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查,纠正或责成纠正旗县区级审计机关违反国家规定做出的审计决定。按照干部管理权限协管旗县区审计机关负责人。

    7.承办市人民政府交办的其他事项。

    二、机构设置及预算单位构成情况

    按照机构改革要求,呼和浩特市审计局综合保障中心为2021年成立的二级财政补助事业单位,执行政府会计准则制度,编制28人,实有在职人员27人,退休人员3人。


    第二部分 ??2022年部门预算安排情况说明


    一、部门预算收支总体情况说明

    我单位2022年收入预算378.99万元。因本单位为2021年新成立单位,故无上年对比数。

    我单位2022年支出预算378.99万元,其中基本支出372.69万元,项目支出6.3万元。

    (一)部门预算收入情况说明

    我单位2022年度收入安排合计378.99万元,其中:财政拨款收入378.99万元,占100 %

    (二)部门预算支出情况说明

    我单位2022年度支出安排合计378.99元,其中: 基本支出372.69万元,占98.34%;项目支出6.3万元,占1.66%

    二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

    (一)财政拨款规模情况

    财政拨款收支预算378.99万元,包括:一般公共预算财政拨款378.99万元,政府性基金预算财政拨款0万元。

    (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

    1.一般公共服务类支出277.67万元,主要用于本部门在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出,包括基本工资95.49万元,津贴补贴56.73万元,绩效工资98.18万元,办公费7.85万元,工会经费3.81万元,福利费4.76万元,劳务费0.36万元,公务用车运行维护费2.86万元其他社会保险缴费1.33万元,其他社会保险缴费3.3万元,其他对个人和家庭的补助3万元。

    2、社会保障和就业类支出54.54万元,包括机关事业单位基本养老保险支出30.48万元,机关事业单位职业年金支出19.84万元,事业单位离退休支出4.22万元。

    3、卫生健康类支出12.9万元,包括行政单位医疗保险12.76万元,大病保险0.14万元。

    4住房保障类支出33.88万元,包括购房补贴11.02万元,住房公积金22.86万元。

    三、政府性基金预算拨款支出情况说明


    我单位2022年无政府性基金预算拨款支出。


    四、国有资本经营预算拨款支出情况说明


    我单位2022年无国有资本经营预算拨款支出。

    五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

    我单位财政拨款“三公”经费支出预算2.86万元,为公务用车运行维护费。因审计业务需要,我单位向机关事务管理局申请了一辆公务用车,2.86万元的预算资金全部用于公务用车运行维护费。


    第三部分 其他公开事项说明


    一、机关运行经费安排情况说明

    我单位2022年度机关运行经费支出安排19.7万元,主要包括办公费7.85万元,工会经费3.81万元,福利费4.76万元,公务用车运行维护费2.86万元等。

    二、政府采购预算情况说明

    我单位2022年无政府采购预算支出。

    三、国有资产占有使用情况说明

    截至2021年末,我单位固定资产1.82万元,无形资产0万元。

    四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

    2022年,我单位填报绩效目标的预算项目2个,公开绩效目标2个,公开项目占

    全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算6.3万元,占全部项目支

    出预算的100%

    ?? 我单位从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。设计项目绩效指标6项,一级指标中:产出指标2项,效益指标2项,满意度指标2项。二级指标中:数量指标2项,包括体检人数等;质量指标2项,包括体检人数覆盖率等;时效指标2项,包括体检卡发放时间等;成本指标2项,包括体检成本等;社会效益指标2项,包括保障员工身体健康等;可持续影响指标2项,包括维护健全长效管理机制等;服务对象满意度指标2项,包括体检人员满意度等。


    第四部分 名词解释


    一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

    二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

    六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

    八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。


    第五部分 部门预算公开表


    一、部门收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、财政拨款收支总体情况表

    五、一般公共预算支出情况表

    六、一般公共预算基本支出情况表

    七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

    八、政府性基金预算支出情况表

    九、项目支出绩效目标申报表

    十、政府采购预算明细表


    备注:1、预算公开表见附件

    2、按预算公开编制要求,预算公开报告及公开表的计数单位为万元,而2022


    年预算编制是以元为计数单位,因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。


    10政府采购预算明细表.xlsx

    9项目支出绩效目标申报表.xlsx

    8政府性基金预算支出情况表.xlsx

    7一般公共预算“三公”经费支出情况表.xlsx

    6一般公共预算基本支出情况表.xlsx

    5一般公共预算支出情况表.xlsx

    4财政拨款收支总体情况表.xlsx

    3部门支出总体情况表.xlsx

    2部门收入总体情况表.xlsx

    1部门收支总体情况表.xlsx








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